高新区黄家小学2023年度部门决算

目   录

第一部分  黄家小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄家小学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄家小学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  高新区黄家小学概况

一、部门主要职责

襄阳高新技术产业开发区黄家小学主校区成立于1950年9 月。位于襄阳市汉江北路 63 号，北靠襄阳五中，南临万达广场，扼守在襄阳高新区的南大门，交通便利，地理位置优势。主校区占地面积 11169 平方米，校舍面积 1659 平方米，运动场面积 5000 平方米，绿化面积 4510 平方米。

学校共有 6 个年级，17个教学班，在校学生 773 人。

二、机构设置情况

黄家小学现有现有机构设置 5 个。分别是：综合处、德育处、教务处、总务处、工会委员会。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 800.33 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  333.82 万元，增长 41  %，增加的主要原因:学校教师和学生数人员增加，学校基本运营成本增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 800.33 万元，与2022年度相比，收入合计增加333.82 万元，增长 41 %。其中：财政拨款收入 800.33 万元，占本年收入  100  %；上年度转接和结余0万元，占本年收入 0 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入  0 %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入  0 万元，占本年收入  0 %。增加的主要原因:学校教师和学生数人员增加，学校基本运营成本增加。 二是领导严格把控经费支出，积极响应管委会“过紧日子”的号召，尽量压缩一切预算开支。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  800.33 万元，与2022年度相比，支出合计增加 333.82  万元，增长  41 %。其中：基本支出  800.33  万元，占本年支出  100  %；项目支出  0 万元，占本年支出  0  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出   0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占本年支出 0   %。与上年度相比，增加的主要原因: 学校教师和学生数人员增加，学校基本运营成本增加。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  800.33  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  333.82 万元，增长   41  %。增加的主要原因:学校教师和学生数人员增加，学校基本运营成本增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入800.33万元，比2022年度决算数增加  333.82  万元。增加的主要原因:学校教师和学生数人员增加，学校基本运营成本增加。

政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）。主要原因说明：2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。主要原因是：2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  800.33    万元，占本年支出合计的 100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  333.82  万元，增长  41 %。主要原因:增加的主要原因: 学校教师和学生数人员增加，学校基本运营成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出   800.33   万元，主要用于以下方面：人员经费，项目支出。

1. 一般公共服务（类）支出  114.77  万元，占  15  %。主要是用于：学校教师和学生数人员增加，学校基本运营成本增加。

2.教育支出（类）  685.56  万元，占  85  %。增加的主要原因:学校教师和学生数人员增加，学校基本运营成本增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    800.33万元，支出决算为  800.33  万元，完成年初预算的   100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  800.33  万元，支出决算为  800.33  万元，完成年初预算的  100  %。决算数小于预算数的主要原因：

领导一手抓审核，响应管委会要过“紧日子”的号召，秉承无预算不支付的原则，严格把控经费支出关。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  800.33  万元，其中：

人员经费  565.30  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  235.03  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入 0 万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0 万元。主要原因说明：2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。主要原因说明：2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：2023年高新区黄家小学政府基金预算、“三公”经费支出为空表，本年无政府基金、 “三公”经费支出预算。

主要原因说明：2023年本学校无“三公”经费支出、无政府性基金支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0   %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：主要原因：2023年高新区黄家小学政府基金预算、“三公”经费支出为空表，本年无政府基金、 “三公”经费支出预算。

主要原因说明：2023年本学校无“三公”经费支出、无政府性基金支出预算。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元，支出决算为    万元，完成预算的   0  %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：主要原因：2023年高新区黄家小学政府基金预算、“三公”经费支出为空表，本年无政府基金、 “三公”经费支出预算。

主要原因说明：2023年本学校无“三公”经费支出、无政府性基金支出预算。

十、机关运行经费支出说明

2023年度我单位无机关运行经费预算财政拨款收入支出，所以无增减情况。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

黄家小学无公务用车 。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在2023年度部门决算中项目绩效自评，涉及项目0个。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

黄家小学2023年度未安排财政专项转移支付资金。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件