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团山镇人民政府2018年预算编报说明

时间:2018-02-26    作者:

 第一部分部门概况

  一、主要职能

  1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。 、

  3、保护集体财产和公民私人合法财产,维护社会秩序,保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

  4、保护各种经济组织的合法权益。                                5、办理上级人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  高新区团山镇人民政府下辖4个村,12个社区,2017年将新增3个社区,共 87个村(居)民小组、12607户,总人口52417人。全镇版图面积 60.17平方公里,其中:耕地面积2055.56 公顷,水域210公顷,林地273公顷。政府内设5个职能办公室:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农村工作办、项目服务办;1个全额拨款的事业单位:财经政所。政府主要担负社会管理、发展经济、公共服务和基层建设四项职能。

  人员编制情况:

  政  府:

  2、行政编35人,工勤编4人,事业编5人

  梁志华、米其强、许志强、张汉华、李 伟、樊 晖、崔德清、王辉、张自强、战茜君、史吉军、郭红娟、杨修义、徐均安、曾凡开、刘雪梅、余宁波、易志平、张年强、张敬波、杨瑞、易甜甜、鲍寒芳、何鑫、李群伟、王磊、骆守荣、时 华、乔凤梅、徐海军、郭光峰、牛俊杰、马帅、韩楚越、李 坤(工勤)、张文明(工勤)、黄卫东(工勤)、王兵(工勤)、李际武(事业)、李文(事业)、辛玉玲(事业)、刘刚(事业)、马华伟(事业)

  2、机关退休干部9人:詹昌忠、张道定、谢理书、李德敏、许路远、黄敬恭、王修义、易登启、王贵明、王彤、张桂英

  3、大学生村官5人:黄耀、黎林、吕宁宁、石梅玲、王晓晨

  4、遗补3人。

  财政所:

  1、行政编12人

  王襄生、宋敏、屈云香、骆红、刘建明、杨贵琴、周涛、许敬谊、王玉珍、徐漾、李红国、王拥华

  2、退休3人:杜华、阎志香、刘家芝

  三、部门预算单位构成

  纳入团山镇2018年部门预算编制范围的单位2个,具体如下:

  1、团山镇政府(本级)

  2、团山镇财经政所

  第二部分  2018年部门预算表

  一、财政拨款收支预算

  基本支出预算表

  二、部门收支总表(见附件)

  三、部门收入总表(见附件)

  四、部门支出总表(见附件)

  五、部门一般公共预算基本支出表(见附件)

  六、一般公共预算支出表(见附件)

  七、政府性基金预算支出表(见附件)

  八、项目支出绩效目标表(见附件)

  九、一般公共预算"三公"经费支出表

  一般公共预算"三公"经费支出情况表

 

 

2018年预算

 

26.5

1、因公出国(境)费

0

2、公务用车购置及运行费

3.5

其中:(1)公务用车购置费

0

      2)公务用车运行费

3.5

3、公务接待费

23

  第三部分2018年部门预算情况说明:

  一、2018年财政拨款收支预算情况说明

  2018年财政拨款收入预算总额为6302.07万元,其中财政预算拨款3715.21万元,政府性基金拨款2586.86万元。预算支出总额为6302.07万元,其中工资福利性支出1461.66万元,商品和服务支出1769.22万元,对个人和家庭补助支出54.83万元,其他资本性支出3008.68万元,其他支出7.68万元。2017年收入预算总额为4595.90万元,其中财政预算拨款3816.24万元,政府性基金拨款779.66万元。同比增长35%,主要是多了政府性基金(多了城中村和江汉南路改造费),

  二、一般公共预算拨收支情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款收入总额为3715.21万元,其中团山镇一般公共财政拨款收入为2956.71万元;团山财政所一般公共财政拨款251.79万元;陆寨社区、黄家社区、黄庄社区、团山社区、余岗社区、蔡庄社区、祥云社区、学府社区、台子湾社区、桃园社区、望丰社区、鏖战岗社区、邓城社区、施坡社区一般公共财政拨款收入分别为:37.66万元、37.66万元、27.62万元、36.66万元、33.14万元、32.14万元、36.66万元、37.66万元、41.19万元、46.71万元、46.71万元、18.57万元、46.71万元、27.62万元。2017年一般公共预算财政拨款收入总额为1771.25万元,同比增长66%,主要是2017年的社区人员经费没有纳入一般公共预算拨款及人员工资上调。

  2018年一般公共预算支出总额为 3715.21万元,其中:人员经费支出1516.49万元,日常公用支出231.58万元,项目支出1967.14万元;2017一般公共预算支出总额为4595.9万元同比下降19%,主要是人员经费和项目支出减少。

  三、三公经费情况说明

  2018年 "三公"经费预算26.5万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.5万元,公务接待费23万元(含财政所),2017年"三公"经费预算为27万元。同比下降0.2%,下降原因:是公务接待支出管理加强,公务接待规模下降:其中公务接待23万元,公车购置经费  0 万元,车辆运行经费 3.5万元;公务出国经费0万元。严格遵守财经纪律,按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求,切实控制"三公"经费的支出,确保实际支出不超过上年水平。

  四、2018年政府性基金预算拨款收支情况说明

  2018年政府性基金预算财政拨款2586.86万元,支出2586.86万元;2017年政府性基金预算财政拨款收支均为779.66万元,同比增长232%,只要是今年新增城中村和江汉南路改造费。

  五、2018年国有资本经营预算拨款收支情况说明

  本单位无国有资本经营预算收支情况

  六、2018年预算收支情况说明

  (一)、收入情况说明;2018年预算收入6302.07万元,其中经费拨款(补助)3715.21万元,政府性基金财政拨款2586.86万元,2017年预算收入4595.9万元,其中经费及项目拨款3816.24万元,政府性基金财政拨款779.66万元,同比增长37%,主要是今年新增城中村和江汉南路改造费。

  (二)、支出情况说明:2018年预算支出工资福利性支出1461.66万元,商品和服务支出1769.22万元,对个人和家庭补助支出54.83万元,其他资本性支出3008.68万元,其他支出7.68万元,2017年预算支出4595.9万元,其中经费及项目拨款3816.24万元,政府性基金财政拨款779.66万元,同比增长37%,主要是今年新增城中村和江汉南路改造费。

  七、机关运行经费安排情况说明

  办公费:170万元,其中:办公经费110万元(其中:政府86万、财政所24万)、购买服务费35万元(政府5万、财政所30万)物业运行费25万元(财政所), 2017年187万元, 同比下降0.09%,原因是按照厉行勤俭节约制度来执行。

  八、政府采购安排情况说明

  2018年政府规模预计为 1078.78万元。其中:修缮工程169.95万元,其他服务577.54万元,一般印刷业务32万元,车辆保险维修加油装饰31.2万元,扩建工程251.09万元,办公家具10万元,空调2万元,计算机5万元。

 

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